2020年厦门广播电视集团预算说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

厦门广播电视集团的主要职责是：宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力；管理各个频道、频率，转播中央台、省台广播电视节目；制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。繁荣广播影视创作，丰富人民群众文化生活；大力发展文化产业，做强做大广电产业；运用各种传输手段，积极扩大广播电视有效覆盖；推进科技成果应用和转化；促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用。

二、部门预算单位基本情况

厦门广播电视集团下设党委办公室、总编室（融媒体中心）、研究中心、新闻中心、广播中心、厦门卫视、节目中心、技术中心、发射中心、人力资源部、行政管理部、资产财务部等部门，属差额拨款事业单位。在岗人员863人（其中全额拨款280人）。

三、部门主要工作任务

2020年集团总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的工作导向，坚持守正创新、融合发展的总体思路，突出媒体融合发展工作重点，实施移动优先发展战略，坚定前行方向，强化责任担当，突出政治保障，着力提升广播电视的传播力、引导力、影响力、公信力，推动广播电视不断强起来，为打造区域性新型主流媒体集团而努力奋斗。围绕上述工作思路，重点抓好以下工作：

（一）继续抓主线、抓重点，唱好主旋律，传播正能量。

（二）推动媒体融合发展走深走实。

（三）加大节目创新力度。

（四）增强对台交流实效。

（五）围绕重点项目全力做好产业经营。

（六）进一步提升服务保障管理水平。

第二部分2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门广播电视集团2020年收入预算为70982.72万元，比2019年预算数增加19002.07万元，增长37％，具体情况如下：

1.财政拨款收入35936.59万元，其中一般公共预算拨款收入35936.59万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用) 21000万元；

4.事业单位经营收入700万元；

5.上级补助收入920万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入12426.13万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门广播电视集团2020年支出预算为70982.72万元，比2019年预算数增加19002.07万元，增长37％，具体情况如下：

1.基本支出24160.6万元，其中，人员支出21290.47万元，公用支出2870.13万元；

2.项目支出46722.12万元；

3.事业单位经营支出100万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出35936.59万元，比2019年预算数增加13021.81万元，增长57%，主要是由于公共文化服务体系专项资金补助的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）文化旅游体育与传媒支出（项级科目）34881.29万元。主要用于电视及广播节目制作支出。

（二）社会保障和就业支出（项级科目）921.44万元。主要用于广电集团全额人员机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。

（三）卫生健康支出（项级科目）133.86万元。主要用于广电集团全额人员医疗保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门广播电视集团2020年“三公”经费财政拨款预算数为36.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费36.28万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排36.28万元，其中：公务用车运行费36.28万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降3%，主要原因是按市里要求统一压缩。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年厦门广播电视集团的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算减少0万元。

（二）政府采购情况

2020年厦门广播电视集团政府采购预算总额11553.5万元，其中：政府采购货物预算10187万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1366.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，厦门广播电视集团所属各预算单位共有车辆91辆，单位价值50万以上通用设备107台（套），单位价值100万以上专用设备35台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门广播电视集团2020年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款26707万元。

第三部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分2020年部门预算附表